海安市实验中学2017年度部门决算
目 录
第一部分部门概况
主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
海安市实验中学现为江苏省四星级普通高中，主要实施高中学历教育，促进基础教育发展
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括校长室、校长办公室、政教处、教导处、总务处、教科室、安保处、工会、团委。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入海安市实验中学2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：海安市实验中学。
三、2017年度主要工作完成情况
一、管以循理、创以至新，打造人民满意的师资队伍。
1.教育为先、惩防并举，着力完善师德建设长效机制。
2.名师引领、学研结合，着力促进教师专业发展。
3.科研兴教、有效教研，着力提升教研的针对性。
二、深化观念、强化内涵，努力开创德育工作新局面
1.强化立德树人。
2.加强学校美育。
3.促进体质健康。
4.强化法治教育。
5.加强社团建设。
6.推进书香校园。
7.推进家校共育工作。
三、创新管理、内涵发展，全力追求人民满意的教育质量
1．加强校园文化建设。
2．加快数字校园建设。
3．打造高效课堂。
4. 深化课程改革。
5．继续推广小组合作。
6．抓实教学常规
7．提高教学质量。
8．开展交流活动。
9．加强实验教学。
10.规范办学行为。
11.创新管理方式。
12注重特色发展。
四、不忘初心、党群同心，努力为创建“和谐校园”做贡献。
1.加强党的建设。
2.强化党风廉政建设。
3.持续推进作风建设。
4.强化安全、法治建设。
5.强化教育宣传。
6.做好工会工作。
7.加强学校团组织建设。
8.认真做好老干部工作。
第二部分 海安市实验中学2017年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门名称：海安市实验中学 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 4878.44 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 5118.67 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 128.91 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 314.68 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 四、经营支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 4283.39 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
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六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 502.04 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 462.15 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、其他支出 | 0.00 |
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| 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
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| 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
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本年收入合计 | 5193.12 | 本年支出合计 | 5247.58 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 54.46 | 结余分配 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | ||
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总计 | 5247.58 | 总计 | 5247.58 | ||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||
部门名称：海安市实验中学 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
合计 | 5193.12 | 4878.44 | 0.00 | 314.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
205 | 教育支出 | 4228.93 | 3914.25 | 0.00 | 314.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 97.71 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2050101 | 行政运行 | 67.50 | 67.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20502 | 普通教育 | 4093.16 | 3778.48 | 0.00 | 314.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 4093.16 | 3778.48 | 0.00 | 314.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 38.06 | 38.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 38.06 | 38.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 502.04 | 502.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 502.04 | 502.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 502.04 | 502.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 462.15 | 462.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 462.15 | 462.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 375.93 | 375.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 86.22 | 86.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 | |||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||
部门名称：海安市实验中学 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 5247.58 | 5118.67 | 128.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
205 | 教育支出 | 4283.39 | 4154.48 | 128.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 97.71 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2050101 | 行政运行 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 4147.62 | 4042.95 | 104.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 4147.62 | 4042.95 | 104.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 38.06 | 13.82 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 38.06 | 13.82 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 502.04 | 502.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 502.04 | 502.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 502.04 | 502.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 462.15 | 462.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 462.15 | 462.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 375.93 | 375.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 86.22 | 86.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | |||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
部门名称：海安市实验中学 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 4878.44 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 3914.25 | 3914.25 | 0.00 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 502.04 | 502.04 | 0.00 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 462.15 | 462.15 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 4878.44 | 本年支出合计 | 4878.44 | 4878.44 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |
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|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
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| |
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|
| |
总计 | 4878.44 | 总计 | 4878.44 | 4878.44 | 0.00 |
财政拨款支出决算表（功能科目） | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
部门名称：海安市实验中学 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 4878.44 | 4854.2 | 24.24 | |||||||
205 | 教育支出 | 3914.25 | 3890.01 | 24.24 | ||||||
20501 | 教育管理事务 | 97.71 | 97.71 | 0.00 | ||||||
2050101 | 行政运行 | 67.5 | 67.50 | 0.00 | ||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | ||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||||||
20502 | 普通教育 | 3778.48 | 3778.48 | 0.00 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 3778.48 | 3778.48 | 0.00 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 38.06 | 13.82 | 24.24 | ||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 38.06 | 13.82 | 24.24 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 502.04 | 502.04 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 502.04 | 502.04 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 502.04 | 502.04 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 462.15 | 462.15 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 462.15 | 462.15 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 375.93 | 375.93 | 0.00 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 86.22 | 86.22 | 0.00 | ||||||
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
财政拨款基本支出决算表（经济科目） | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
部门名称：海安市实验中学 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 4854.20 | 4566.83 | 287.37 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 4020.56 | 4020.56 |
| ||||||
30101 | 基本工资 | 1303.60 | 1303.60 |
| ||||||
30102 | 津贴补贴 | 18.57 | 18.57 | |||||||
30103 | 奖金 | 0.24 | 0.24 | |||||||
30104 | 其他社会保障费 | 227.31 | 227.31 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 1968.80 | 1968.80 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 502.04 | 502.04 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 287.37 |
| 287.37 | ||||||
30201 | 办公费 | 17.76 |
| 17.76 | ||||||
30202 | 印刷费 | 3.27 | 3.27 | |||||||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30205 | 水费 | 15.85 | 15.85 | |||||||
30206 | 电费 | 16.97 |
| 16.97 | ||||||
30207 | 邮电费 | 1.73 | 1.73 | |||||||
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 3.10 | 3.10 | |||||||
30212 | 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30213 | 维修（护）费 | 15.60 | 15.60 | |||||||
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 21.99 | 21.99 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30218 | 专用材料费 | 80.00 | 80.00 | |||||||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 11.99 | 11.99 | |||||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30228 | 工会经费 | 14.51 | 14.51 | |||||||
30229 | 福利费 | 24.37 | 24.37 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 60.23 | 60.23 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 546.27 | 546.27 |
| ||||||
30301 | 离休费 | 11.46 | 11.46 |
| ||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 40.79 | 40.79 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 19.98 | 19.98 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 375.93 | 375.93 | |||||||
30312 | 提租补贴 | 86.22 | 86.22 | |||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11.89 | 11.89 | |||||||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
| ||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
部门名称：海安市实验中学 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 4878.44 | 4854.20 | 24.24 | |||||||
205 | 教育支出 | 3914.25 | 3890.01 | 24.24 | ||||||
20501 | 教育管理事务 | 97.71 | 97.71 | 0.00 | ||||||
2050101 | 行政运行 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | ||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | ||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||||||
20502 | 普通教育 | 3778.48 | 3778.48 | 0.00 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 3778.48 | 3778.48 | 0.00 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 38.06 | 13.82 | 24.24 | ||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 38.06 | 13.82 | 24.24 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 502.04 | 502.04 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 502.04 | 502.04 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 502.04 | 502.04 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 462.15 | 462.15 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 462.15 | 462.15 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 375.93 | 375.93 | 0.00 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 86.22 | 86.22 | 0.00 | ||||||
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门名称：海安市实验中学 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 4854.20 | 4566.83 | 287.37 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 4020.56 | 4020.56 |
| ||||||
30101 | 基本工资 | 1303.60 | 1303.60 |
| ||||||
30102 | 津贴补贴 | 18.57 | 18.57 | |||||||
30103 | 奖金 | 0.24 | 0.24 | |||||||
30104 | 其他社会保障费 | 227.31 | 227.31 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 1968.80 | 1968.80 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 502.04 | 502.04 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 287.37 |
| 287.37 | ||||||
30201 | 办公费 | 17.76 |
| 17.76 | ||||||
30202 | 印刷费 | 3.27 | 3.27 | |||||||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30205 | 水费 | 15.85 | 15.85 | |||||||
30206 | 电费 | 16.97 |
| 16.97 | ||||||
30207 | 邮电费 | 1.73 | 1.73 | |||||||
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 3.10 | 3.10 | |||||||
30212 | 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30213 | 维修（护）费 | 15.60 | 15.60 | |||||||
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 21.99 | 21.99 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30218 | 专用材料费 | 80.00 | 80.00 | |||||||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 11.99 | 11.99 | |||||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30228 | 工会经费 | 14.51 | 14.51 | |||||||
30229 | 福利费 | 24.37 | 24.37 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 60.23 | 60.23 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 546.27 | 546.27 |
| ||||||
30301 | 离休费 | 11.46 | 11.46 |
| ||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 40.79 | 40.79 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 19.98 | 19.98 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 375.93 | 375.93 | |||||||
30312 | 提租补贴 | 86.22 | 86.22 | |||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11.89 | 11.89 | |||||||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
| ||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门名称：海安市实验中学 金额单位：万元 | |||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
“三公”经费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.99 |
相关统计数： | |||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||
因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 | ||||
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 | ||||
国内公务接待批次(个) | 0 | 国内公务接待人次(人) | 0 | ||||
国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 | ||||
召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 | ||||
组织培训次数(个) | 60 | 参加培训人次(人) | 260 | ||||
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开10表 | |||||||
部门名称：海安市实验中学 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 |
|
| 1 | 2 | 3 |
| |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
|
|
|
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注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | |||||||
我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，本表数据为零。
机关运行经费支出决算表 | ||
公开11表 | ||
部门名称：海安市实验中学 | 金额单位：万元 | |
项目 | 机关运行经费支出决算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 |
…… | …… |
|
|
|
|
注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 | ||
我单位不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），故本表数据为零。
政府采购支出决算表 | |||
公开12表 | |||
部门名称：海安市实验中学 | 单位：万元 | ||
采购品目大类 | 采购决算 | ||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | |
合计 | 95.96 | 24.50 | 71.46 |
一、货物 | 71.72 | 17.92 | 53.80 |
二、工程 | 24.24 | 6.58 | 17.66 |
三、服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | |||
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
海安市实验中学2017年度收入总计5193.12万元，支出总计5247.58万元。与上年相比，收入减少36.03万元，减少0.69%，主要原因是事业收入减少；支出增加139.26万元，增长2.73%，主要原因是基本支出增加。其中：
（一）收入总计5193.12万元。包括：
1．财政拨款收入4878.44万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加76.34万元，增长1.59%。主要原因是人员经费的增加。
2．上级补助收入0万元。与上年决算数相同。
3．事业收入314.68万元，为海安市实验中学开展教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少112.37万元，减少26.31%。主要原因是2016年度学校小卖部上交累计利润100万，2017年学校事业收入为正常水平。
4．经营收入0万元，与上年决算数相同。
5．附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。
6．其他收入0万元，与上年决算数相同。
7．用事业基金弥补收支差额54.46万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为海安市实验中学使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余万0元，与上年决算数相同。
（二）支出总计5247.58万元。包括：
1．教育支出（类）支出4283.39万元，主要用于人员经费和公用经费。与上年相比减少824.63万元，减少16.14%。主要原因是2016年部门决算时学校支出全部在“教育支出”类中反映，而今年新增加“社会保障和就业支出”与“住房保障支出”两项功能科目，进行单独反映，导致数据无法与上年进行比较。
2．社会保障和就业支出（类）支出502.04万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出。该项今年单独说明，无法与上年进行比较。
3．住房保障支出（类）支出462.15万元，主要用于人员住房公积金和提租补贴支出。该项今年单独说明，无法与上年进行比较。
4．结余分配0万元，与上年决算数相同。
5．年末结转和结余0万元，与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
海安市实验中学本年收入合计5193.12万元，其中：财政拨款收入4878.44万元，占93.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入314.68万元，占6.06%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
海安市实验中学本年支出合计5247.58万元，其中：基本支出5118.67万元，占97.54%；项目支出128.91万元，占2.46%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
海安市实验中学2017年度财政拨款收、支总决算4878.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加76.34万元，增长1.59%。主要原因是人员经费支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
海安市实验中学2017年财政拨款支出4878.44万元，占本年支出合计的92.97%。与上年相比，财政拨款支出增加76.34万元，增长1.59%。主要原因是人员经费支出增加。
海安市实验中学2017年度财政拨款支出年初预算为3931.63万元，支出决算为4878.44万元，完成年初预算的124%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费支出增加。其中：
（一）教育支出（类）
1．教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.50万元。决算数大于预算数的主要原因是海安市教育局年内追加支出。
2．教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.15万元。决算数大于预算数的主要原因是海安市教育局年内追加支出。
3．教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，。决算数大于预算数的主要原因是海安市教育局年内追加支出。
4．普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3893.57万元，支出决算为3778.48万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是： 2017年年初预算机关事业单位基本养老保险支出、住房公积金和提租补贴未单列，决算时根据要求进行了调整，将上述三项单独设立，与年初预算无法同口径比较。
5．教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为24.06万元，支出决算为38.06万元，完成年初预算的158%。决算数大于预算数的主要原因财政局年内追加支出。
6．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因年内学校调整支出预算。
（二）社会保障和就业支出（类）
7．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为502.04万元。决算数大于预算数的主要原因： “社会保障和就业支出” 为2017决算时根据要求进行了调整，对此进行单独反映，与年初预算无法同口径比较。
（三）住房保障支出（类）
8．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为375.93万元。决算数大于预算数的主要原因：“住房保障支出”为2017决算时根据要求进行了调整，对此进行单独反映，与年初预算无法同口径比较。
9．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.22万元。决算数大于预算数的主要原因：“住房保障支出”为2017决算时根据要求进行了调整，对此进行单独反映，与年初预算无法同口径比较。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
海安市实验中学2017年度财政拨款基本支出4854.20万元，其中：
（一）人员经费4566.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费287.37万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
海安市实验中学2017年一般公共预算财政拨款支出4878.44万元，与上年相比增加76.34万元，增长1.59%。主要原因是人员经费支出增加。
海安市实验中学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3931.63万元，支出决算为4878.44万元，完成年初预算的124%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费支出增加。。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
海安市实验中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4854.20万元，其中：
（一）人员经费4566.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费287.37万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
海安市实验中学2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算一样，主要原因为未有人员出国（境）；决算数小于预算数的主要原因为未发生人员出国（境）。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计人次为0，无开支内容。
2．公务用车购置及运行费支出万0元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算一样。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算一样。决算数小于预算数的主要原因未发生公务用车运行维护费用。
3．公务接待费0万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数一样；决算数与预算数均为0万元。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。
（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数一样，主要原因为未发生接待费用；决算数小于预算数的主要原因未发生接待费用。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。
海安市实验中学2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，与上年决算数一样，主要原因为未发生会议费用；决算数与预算数相同，均为0。2017 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
海安市实验中学2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出21.99万元，完成预算的129%，比上年决算增加4.34万元，主要原因为是今年增加在职教师参加研究生学历培训；决算数大于预算数的主要原因是多名在职教师参加研究生学历培训。2017年度全年组织培训60个，组织培训260人次。主要为教师继续教育、教学素养学习、提升研究生学历。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
海安市实验中学2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出0万元，与2016年一样。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额95.96万元，其中：政府采购货物支出71.72万元、政府采购工程支出24.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
（二）预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
（三）国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，与2016年相同。支出决算0万元，与2016年相同。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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